گزارش‌ها و خروجی‌های داخل سازمان در نرم افزار حقوق و دستمزد آذرخش دانشگاه علوم پزشکی
گزارشات لازم جهت پرداخت حقوق به داخل سازمان
۱- گزارش لیست حقوق و مزایای سطری
مسیر: گزارشات > گزارش لیست حقوق و مزایای سطری > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. خروجی گزارش، تمامی پرداختی حقوق و مزایا و کسورات کارمند و کارفرما را به صورت جاری و معوقه نمایش می دهد.
۲- گزارش سایر پرداخت
- لیست سطری سایر پرداخت: سایر پرداخت > گزارشات > لیست سطری بودجه > سند را انتخاب نموده > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش.
- فلاپی بانک سایر پرداخت: سایر پرداخت > گزارشات > فلاپی بانک برنامه بودجه > سند را انتخاب نموده > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. فرمت فلاپی بانک مشخص شود و تمامی فیلدهای کد شعبه، کد سازمان و کد مرحله وارد شود، سپس ادامه.
۳- گزارشات اضافه کاری
لیست اضافه کاری: گزارشات > گزارش اضافه کاری > لیست اضافه کاری. در این گزارش برای پرسنلی که در یک ماه چند اضافه کار یا یک اضافه کار ثبت نموده باشید، تمام اضافه کار را در گزارش نمایش می دهد.
گزارش از یک ماه خاص: اگر برای پرسنل در یک ماه چند اضافه کار ثبت کرده باشید و بخواهید فقط از یک ماه اضافه کار گزارش بگیرید: گزارشات > گزارشات اضافه کاری > اضافه کاری به همراه تعدیل. تیک گزارش مدیریتی را کلیک نمایید، مرکز هزینه را هم کلیک نمایید. هر ماهی را که اضافه کار ثبت کرده باشید نمایش می دهد و هر ماه را جداگانه می توانید خروجی بگیرید.
فلاپی اضافه کار: امکانات > فلاپی > فلاپی بانک برنامه بودجه > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. فرمت فلاپی بانک مشخص شود و تمامی فیلدهای کد شعبه، کد سازمان و کد مرحله وارد شود. تیک خالص حقوق را برداشته و تیک سایر پرداخت گذاشته شود، تیک قلم حقوقی را کلیک کرده و سند مورد نظر را انتخاب نموده، سپس قبول و ادامه.
۴- گزارش ماموریت
خروجی لیست و فیش ماموریت: ماموریت > گزارشات > لیست و فیش ماموریت با سرجمع > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. از فیلتر ماموریت شماره سند را انتخاب کرده و از قسمت سمت چپ سند مورد نظر را انتخاب نموده، و از قسمت شکل گزارش که دارای سه خروجی (لیست ماموریت، فیش ماموریت و سرجمع ماموریت) است یکی را انتخاب کرده، سپس ادامه.
فلاپی ماموریت: امکانات > فلاپی > فلاپی بانک برنامه بودجه > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. فرمت فلاپی بانک مشخص شود و تمامی فیلدهای کد شعبه، کد سازمان و کد مرحله وارد شود. تیک خالص حقوق را برداشته و تیک ماموریت کارکنان گذاشته شود، نوع گزارش بر حسب شماره سند، سپس انتخاب سند مورد نظر، قبول، تایید، ادامه.
۵- گزارشات وام، بدهی، پس انداز و کمک
گزارش: گزارشات > گزارشات بودجه > وام بدهی بودجه > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. سپس تمامی تیک های انتخاب شده برداشته شود، آیتم مورد نظر را انتخاب و ادامه.
فلاپی وام، بدهی و غیره: امکانات > فلاپی > فلاپی بانک برنامه بودجه > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. تیک خالص حقوق را برداشته و تیک وام پس انداز گذاشته شود، تیک قلم حقوقی را کلیک کرده و آیتم مورد نظر را انتخاب کرده، تایید و ادامه. برای ذخیره نمودن فلاپی، در بالای صفحه توضیح داده شده است.
۶- فلاپی بانک
مسیر: امکانات > فلاپی > فلاپی بانک برنامه و بودجه > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه > پیش نمایش. فرمت فلاپی بانک مشخص شود و تمامی فیلدهای کد شعبه، کد سازمان و کد مرحله وارد شود، نوع ارسال مشخص شود که فلاپی بابت کدام یک از آیتم ها می باشد، سپس ادامه. برای ذخیره نمودن، در بالای صفحه توضیح داده شده است.
۷- نماینده سند حسابداری
مسیر: گزارشات > گزارشات بودجه > نماینده سند حسابداری > بازخوانی اطلاعات > انتخاب همه. بعد از پیش نمایش، با انتخاب هر یک از آیتم ها به صورت لیست نفر به نفر پرسنل را نمایش می دهد و سرجمع کلیه پرسنل قابل مشاهده است. این گزارش را می توان با درخواست وجه و لیست حقوق و مزایای سطری چک نمود.
۸- هزینه و کسورات
مسیر: گزارشات > هزینه و کسورات > بازخوانی اطلاعات > پرسنل را انتخاب نموده > پیش نمایش. از صفحه ایجاد شده می توانید پرداختی حقوق، اضافه کار، سایر پرداختی و ماموریت را انتخاب نموده، سپس ادامه. تمامی پرداختی انتخاب شده همان ماه را به همراه کسورات کارمند و کارفرما در گزارش نمایش می دهد.
۹- رسیدگی مالیات
گزارش رسیدگی مالیات برای کنترل نمودن کلیه پرداختی های پرسنل از اول سال است که شامل مالیات می باشد. مسیر: امکانات > رسیدگی مالیات. کد ملی پرسنل را وارد نموده، سپس پیش نمایش و ادامه. در صورت بالانس بودن، مالیات پرسنل درست است.
دانلود فایل کامل (PDF): گزارشات و خروجی های داخل سازمان (لیست حقوق، بانک، اضافه کار، ماموریت)
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان