آموزش انجام محاسبات، بستن ماه و ثبت ماموریت و سایر پرداخت‌ها در نرم افزار حقوق آذرخش دانشگاه علوم پزشکی

انجام محاسبات

این قسمت بابت محاسبه نمودن حقوق، اضافه کار (خزانه ای و غیرخزانه ای) و کسورات مربوط به آنها در سیستم تعبیه گردیده است و تا زمانی که محاسبات انجام نگیرد، امکان گزارش گیری وجود ندارد. بسته به نیاز واحدهای مختلف، محاسبه حقوق و اضافه کار به دو شکل قابل انجام است.

خطاهای محاسباتی

زمانی که محاسبه حقوق یا اضافه کاری انجام می گیرد، ممکن است به جای نمایش پیغام «محاسبات انجام شد»، پنجره ای باز شود که در آن خطاهای محاسباتی نمایش داده می شود، و تا زمانی که این خطاها برطرف نگردد امکان گزارش گیری برای کاربر وجود نخواهد داشت. اگر این پنجره بسته شد، این خطاها از قسمت محاسبات > خطاهای محاسباتی قابل دسترسی است.

نکته: تنها خطاهایی که از محاسبات جلوگیری می نماید باید رفع گردد. بعضی از خطاها مانند خطای «خالص پرداختی زیاد» فقط جنبه نمایشی دارد و فقط بابت کنترل است تا اشتباها به کسی بیشتر از مبلغی که باید دریافت نماید پرداخت نشود؛ مبلغ آن نیز توسط کاربر مدیر در قسمت اطلاعات پایه مشخص می شود.

برگشت محاسبه

در سیستم حقوق و دستمزد شاغلین، زمانی که یک بار محاسبه انجام شود، با اعمال تغییرات در اطلاعات پرسنل، محاسبه برای همان افرادی که تغییر نموده اند انجام می پذیرد. ولی زمانی که در هر یک از قسمت های اطلاعات پایه تغییری ایجاد شود، برگشت محاسبه توسط سیستم انجام نمی شود و حتما باید یک بار برگشت محاسبه زده شود و دوباره محاسبات انجام شود.

به تمامی کاربران توصیه می شود قبل از گرفتن گزارشات و خروجی های مورد نیاز در پایان ماه، یک بار برگشت محاسبه زده و دوباره محاسبه نمایند و سپس گزارشات را تهیه نمایند تا از بروز هر گونه اشکال جلوگیری گردد.

قطعی و برگشت قطعی محاسبات / شروع ماه جدید

پس از آنکه محاسبات حقوق و اضافه کار به طور کامل انجام گیرد، گزارشات فعال می گردد. پس از گرفتن گزارشات و همچنین خروجی های لازم، برای اینکه سیستم را به ماه بعد انتقال دهید، می بایست ابتدا قطعی نمودن حقوق و اضافه کاری را زده و پس از آن شروع ماه جدید را بزنید، تا سیستم پس از تهیه نسخه پشتیبان و برخی فعالیت های لازم وارد ماه جدید گردد. پس از آن می توان تغییرات ماه جدید را وارد نمود.

ثبت ماموریت به صورت دستی

مسیر: ماموریت > عملیات > ایجاد سند جدید > جدید. تمامی اطلاعات باید وارد شود؛ بعد از وارد نمودن اطلاعات، محاسبه ماموریت را کلیک کرده، سپس مبلغ پرداختی ماموریت محاسبه شده و قبول نمایید.

تغذیه ماموریت از سیستم کارگزینی

مسیر: ماموریت > عملیات > ایجاد سند جدید > تغذیه از پرسنلی > تغذیه مستقیم از کارگزینی. از تاریخ صدور تا تاریخ مشخص شود، سپس دکمه اجرا را کلیک نمایید. حکم ماموریت را انتخاب کرده و تغذیه ماموریت را انجام دهید.

ثبت سند سایر پرداخت

مسیر: سایر پرداخت > عملیات > ایجاد سند جدید > جدید. شرح سند وارد شود، قلم سایر پرداخت انتخاب شود، بازخوانی اطلاعات، پرسنل را انتخاب نمایید، مبلغ کل وارد شود، سپس اضافه کردن.

نکته: قطعی نمودن سند سایر پرداخت برای خروجی از فلاپی بانک الزامی است.

دانلود فایل کامل (PDF): انجام محاسبات، بستن ماه و ثبت ماموریت و سایر پرداخت

کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان